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駐馬店市住房管理中心2017年度部門決算

日期:2018-09-17 15:50 點擊數:1667 
 


駐馬店市住房管理中心2017 年度部門決算
 

二〇一八年九月
 

目 錄

第一部分 住房管理中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 住房管理中心 2017 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 住房管理中心 2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋
 

第一部分 住房管理中心概況
 
一、部門職責

駐馬店市住房管理中心于 2010 年 4 月成立,正處級事

業單位。按照市政府授權,承擔全市住房保障和房產管理任

務。機關內設 8 科 1 室,分別為辦公室、人事教育科、財務

科、住房保障科、住宅和房地產業科、物業和房產中介管理

科、權籍和市場管理科、房屋安全管理科、行政審核審批科。

下設 2 個財政全供事業單位,分別為:駐馬店市房產管理局

市直分局、駐馬店市房產監察支隊;


二、機構設置

住房管理中心有二級預算單位 3 個,三級預算單位 0 個。

本決算為匯總決算,納入本部門 2017 年度部門決算編報范

圍的二級預算單位如下:

1.駐馬店市住房管理中心本級

2.駐馬店市房產管理局市直分局

3.駐馬店市房產監察支隊
 

第二部分

2017 年度部門決算表
 


第三部分

住房管理中心

2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明


2017 年度收入總計 1113.3 萬元,支出總計 1113.3 萬元,與

2016 年相比,收、支總計各增加 148.69 萬元,增長 15.41%。主要原因是 2017 年度人員工資與福利支出增加,新增養老保險與職業年金繳費。

 

二、收入決算情況說明


2017 年度收入合計 952..22 萬元,其中:財政撥款收入 952.22 萬元,占 100%,上級補助收入為 0;事業收入為 0;經營收入為 0;附屬單位上繳收入為 0;其他收入為 0。

 

三、支出決算情況說明

2017 年度支出合計 1060.07 萬元,其中:基本支出 907.38 萬元,占 85.6%;項目支出 152.69 萬元,占 14.4%;上繳上級支出為0;經營支出為 0;對附屬單位補助支出為 0。

 


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017 年財政撥款收入總決算 1113.3 萬元,支出總決算 1113.3

萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各增長 148.69 萬元,

增長 15.41%。主要原因是 2017 年度人員工資與福利支出增加。

 


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況
 

2017 年一般公共預算財政撥款支出 1060.07 萬元,占支出合計的 100%。與 2016 年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 276.44 萬元,增長 35.3%。主要原因是 2017 年度人員工資與福利支出增加,新增養老保險與職業年金繳費。

(二)結構情況

2017 年度一般公共預算財政撥款支出 1,060.07 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 0.32 萬元,占 0.03%;外交(類)支出為 0;國防(類)支出為 0;公共安全(類)支出為 0;教育(類)支出為 0;科學技術(類)支出為 0;文化體育與傳媒(類)支出為 0;社會保障和就業(類)支出 71.34 萬元,占 6.73%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 33.84 萬元,占 3.19%;節能環保(類)支出為 0;城鄉社區(類)支出為 0;農林水(類)支出為 0;交通運輸(類)支出為 0;資源勘探信息(類)支出為 0;商業服務業(類)支出為 0;金融(類)支出為 0;援助其他地區(類)支出為 0;國土海洋氣象(類)支出為 0;住房保障(類)支出 954.57 萬元,占 90.05%;糧油物資儲備(類)支出為 0;其他(類)支出為 0;債務還本(類)支出為 0;債務付息(類)支出為 0。

(三)具體情況

2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 598.55 萬元,支出決算為 1060.07 萬元,完成年初預算的 177.11%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:政策性增資造成決算時收支金額較年初有所增長。
 

1. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)其它人力資源支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0.32 萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:公務員考核獎勵為財政專項補助資金。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算

為 8.35 萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:此項資金未納入預算編制中,造成預算與實際支出差異增大。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為 0.76 萬元,支出決算為 2.23 萬元,完成年初預算的 293%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:政策性增資造成決算時收支金額較年初有所增長。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 64.82 萬元,支出決算為 60.76 萬元,完成年初預算的 93.74%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:年度中新增退休人員,在職人員減少。

5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為 22.5 萬元,支出決算為 18.04 萬元,完成年初預算的 80.18%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:年度中新增退休人員,在職人員減少。

6. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為 16.3 萬元,支出決算為 15.8 萬
 
元,完成年初預算的 96.93%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:年度中新增退休人員,在職人員減少。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為 36.94 萬元,支出決算為 36.43 萬元,完成年初預算的98.62%。

8. 住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為 457.74 萬元,支出決算為 918.13 萬元,完成年初預算的 200.58%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:政策性增資造成決算時收支金額較年初有所增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年一般公共預算財政撥款基本支出 907.38 萬元,與 2016 年度相比,增加 368.33 萬元,增長 68.33%,變動的主要原因:工資和福利支出增加,新增養老保險與職業年金繳費。其中:人員經費 850.67 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費 56.71 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、
 

稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.36萬元,決算為13.19萬元,完成預算的98.75%,2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是進一步壓縮公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。


2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0;公務用車購置及運行費支出決算 12.59 萬元,占95.43%,完成預算的 98.74%;公務接待費支出決算 0.6 萬元,占

4.57%,完成預算的 98.92%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年安排河南省駐馬店市住房管理中心機關、市直分局和監察支隊因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。本單位該年度無因公出國(境)費支出。

2.公務用車購置及運行費支出 12.59 萬元。其中:

公務用車購置支出為 0 萬元,購置車輛 0 臺。

公務用車運行支出 12.59 萬元。主要用于車輛燃油、過路、保險等相關支出。2017 年期末,部門財政撥款公務用車保有量為 3 輛。

公務用車購置運行費支出決算比 2016 年度減少 3.8 萬元,下

降 23.17%,主要原因是進一步壓縮公務用車支出。

3.公務接待費支出 0.6 萬元。其中:
 
外賓接待支出 0 萬元。

其他國內公務接待支出 0.6 萬元,主要用于一般公務接待。公務接待費支出決算比 2016 年度減少 0.41 萬元,下降 40.33%,

主要原因是進一步壓縮公務接待費支出。

河南省駐馬店市住房管理中心 2017 年度共接待國內來訪團組 8 個、來訪人員 58 人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。2017年,住房管理中心共組織對0個項目進行了預算績效評價

,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬


(二)項目績效自評結果


 

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支

出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

 


十、機關運行經費支出情況說明

2017年度機關運行經費支出56.71萬元,比2016年增加6.29萬

元,增長12.5%。增加的主要原因是:創文活動中購置辦公物資及

印刷支出增加。

 


十一、政府采購支出情況說明


2017 年度政府采購支出總額 31.85 萬元,其中:政府采購貨物支出 11.24 萬元,政府采購服務支出 0 萬元,政府采購服務支出 20.61 萬元。授予中小企業合同金額為 0,其中:授予小微企業合同金額為 0。

 

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,河南省駐馬店市住房管理中心共有車輛3輛,其

中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車

0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單

位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明

1.2017年,住房管理中心共組織對0個項目進行了預算績效評

價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
 

2.房地產監察支隊已于2017年10月劃至城市管理局管理,但由

于預算級次未作調整,故該單位2017年決算仍在住房管理中心部門

反映。
 

第四部分 名詞解釋
 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購
 

置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家

庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

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